芜湖技师学院2017年部门决算情况

芜湖技师学院2017年部门决算情况

2018年9月

目录
第一部分 芜湖技师学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 芜湖技师学院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 芜湖技师学院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分芜湖技师学院概况

一、部门职责
安徽芜湖技师学院创建于1958年, 2006年经省政府首批批准为技师学院，是国家级高技能人才培训基地、国家级农民工培训基地和皖江人力资源公共职业训练基地，2005年和2014年两次荣获全国职业教育先进单位、2012年获得“国家技能人才培育突出贡献奖”，是第一批国家中职改革示范校、全国技工院校一体化课程教学改革试点院校。
学院占地480亩，实训车间面积4万平方米，实训设备近亿元，开设数控加工、模具制造、飞机维修、工业机器人等数十个专业。现有全日制在校生近6000人，专职教师260人。多年来，学院坚持学制教育和社会培训同步发展，提升人才培养层次，构建新型专业体系，推进校企深度融合和国际交流合作，深化一体化教学改革和培训模式改革，形成了鲜明的办学特色，为社会培养了一批批技艺精湛、素质优良的技能人才。近三年，接连获得安徽省数控大赛加工中心第一名、43届世界技能大赛安徽赛区数控铣选拔赛第一名、第44届世界技能大赛安徽赛区数控铣选拔赛第一名、电气装置选拔赛第一名、安徽省职业院校技能大赛焊接项目一等奖等十几个省级大赛第一名。许多选手被全球知名的通用飞机制造企业钻石飞机选送至奥地利进行技能提升学习。历届芜湖市首席技师、技术状元、青年岗位能手等评选中，处处可见我院师生的风采。2015年，我院两名教师获得安徽省“五一劳动奖章”。
二、机构设置
芜湖技师学院内设机构分别为办公室、机关党总支、教务（实训）处、学生处、 保卫处、招生就业指导处、总务（财务）处、纪检监察室、基建管理办公室、国资管理办公室、工会、团委、校企合作办公室、天门山校区管理办公室、状元坊校区管理办公室、成人教育部、职业能力培训中心、基础部、机械工程系、汽车与电气工程系、信息技术与商贸管理系、建筑工程系、现代服务系、医护系、航空系。

第二部分 芜湖技师学院2017年部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 安徽芜湖技师学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计12376.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计12376.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加7227.26万元，增长59%，主要原因：一是增加”财政部下达2017年公共实训基地中央基建投资预算（拨款）”2600万元；二是增加”财政部下达2017年教育现代化推进工程中央基建投资”2000万元;三是增加”2017年就业结算资金”1000万元; 三是增加职教经费1120.48万元、四是增加预算内拨款506.78万元。
二、收入决算情况说明增加
2017年度收入合计11936.54万元，其中：财政拨款收入9683.61万元，占65.13%；其他收入2252.93万元，占18.87%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计8367.68万元，其中：基本支出4148.27万元，占49.57%；项目支出4219.41万元，占50.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计9987.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9987.95万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5689.85万元，增长56.97%，主要原因：一是增加”财政部下达2017年公共实训基地中央基建投资预算（拨款）”2600万元；二是增加”财政部下达2017年教育现代化推进工程中央基建投资”2000万元;三是增加预算内拨款等。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入9683.61万元，占本年收入的65.13%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加5385.51万元，增长55.59%。主要原因一是增加”财政部下达2017年公共实训基地中央基建投资预算（拨款）”2600万元；二是增加”财政部下达2017年教育现代化推进工程中央基建投资”2000万元;三是增加预算内拨款等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出7433.07万元，占本年支出的88.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3477.85万元，增长46.79%。主要原因一是一是增加”财政部下达2017年公共实训基地中央基建投资预算（拨款）”支出2591.63万元；二是职教专项支出160.13万元;三是增加预算内拨款等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出7433.07万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6995.41万元(中专教育15万元、技校教育6488.88万元、其他职业教育491.53万元)，占94.11%；社会保障和就业（类）支出206.37万元(事业单位离退休138.23万元、职工养老保险68.14万元)，占2.78%；医疗卫生与计划生育支出73.48万元(事业单位医疗50.28万元、公务员医疗补助23.2万元)，占0.99%；住房保障（类）支出157.65万元(住房公积金109.95万元、提租贴47.86)，占2.12%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9683.61万元，支出决算为7433.07万元，完成年初预算的76.76%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员体检费1.01万元（按实际体检人数支付，余款财政已收回）； 二是财政部下达2017年基建专项投资8.37万元(工程在建)；三是校园广播系统改造42万元（正在政府采购中，待支付）;四是上缴上级支出-上缴职业技能鉴定费用23.26万元（银行年末没有及时转出，待下年初再转出支付）；五是物管费28.8万元(按实际考核支付,余款财政已收回）；六是零星维